使用情境說明：
對客戶開立應收發票（提供服務/交付商品後開立）
手動開立票（不一定從銷售單來，與銷售獨立開來）
此文章為手動建立發票，非從銷售單直接轉單開立。
Step1：點選會計模組。
Step2 :點選【客戶】→【發票】。
Step3：點選【建立】，系統產生一張空白的客戶發票。
Step４：選擇客戶、選擇發票日期、到期日、日記帳、客戶參照。
欄位說明：
- 客戶參照：客戶端的內部編號或案件編號。不影響會計分錄，純資訊用途。
- 發票日期：本張發票的「會計認列日期」。預設為建立當天（今天）。
- 付款條件：定義付款規則（如：30 天內付款、分期付款等）。設定後系統會自動算出到期日。
- 日記帳：指定此發票要使用的會計日記帳。通常為：「客戶發票」。
Step 5：在「發票資料行」頁籤新增品項，產品、描述、數量、單價、稅項（Tax）、帳戶（通常會依產品/預設自動帶入）。
Step6：確認小計、稅額、總額正確。除了發票資料行之外，也需確認【其他資訊】的頁籤。需確認收款銀行是否正確。
Step7：若以上資訊皆確認無誤後，即可點選確認進行過帳。
注意事項：
發票「草稿」可改內容；一旦【過帳】後就不建議直接回頭改（會影響憑證一致性）。
稅項與科目若帶錯，通常要回到「產品設定」或「稅別/科目預設」檢查。
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