如何開立供應商折讓單

情境

• 廠商給你折讓、退貨、帳單金額錯誤要減少應付

操作步驟（從原帳單建立，最推薦）

1. 開啟「原本那張已過帳的供應商帳單」

2. 點選【新增貸記單 / 折讓（Add Credit Note）】

3. 選擇原因（若有）

4. 系統生成「草稿供應商貸記單」

5. 調整折讓品項/金額、稅項

6. 點選【確認 / 過帳（Post）】

7. 後續處理

   • 若帳單未付款：貸記單可用來抵減應付

   • 若已付款：可要求廠商退款或留作下次抵扣（依公司流程）